財務諸表
予算
2005年度収支計算書
2005年4月1日から2006年3月31日まで
| （単位：千円） | ||||||||
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | |||||
| 1号関係 | 2号関係 | 合計 | 1号関係 | 2号関係 | 合計 | |||
| 収入の部 | ||||||||
| 交付金 | 15,197,491 | 13,892,731 | 29,090,222 | 16,729,942 | 15,536,833 | 32,266,776 | 3,176,554 | |
| 利息収入 | 516,247 | 77,940 | 594,187 | 532,762 | 82,893 | 615,655 | 21,468 | |
| 基本財産利息収入 | 27,771 | 62,631 | 90,402 | 40,364 | 62,397 | 102,762 | 12,360 | |
| 普通財産利息収入 | 488,476 | 15,309 | 503,785 | 492,397 | 20,496 | 512,893 | 9,108 | |
| 雑収入 | 1,981,811 | 73,500 | 2,055,311 | 1,977,430 | 96,362 | 2,073,793 | 18,482 | |
| 賃貸料収入 | 181,811 | 73,500 | 255,311 | 179,989 | 78,145 | 258,134 | 2,823 | |
| 雑収入 | 1,800,000 | − | 1,800,000 | 1,797,441 | 18,217 | 1,815,659 | 15,659 | |
| 固定資産売却収入 | − | − | − | 1,437 | − | 1,437 | 1,437 | |
| 特定預金取崩収入 | 62,430 | 48,396 | 110,826 | 52,412 | 48,381 | 100,793 | ▲ 10,032 | |
| 退職給与引当預金取崩 収入 |
52,430 | 48,396 | 100,826 | 52,412 | 48,381 | 100,793 | ▲ 32 | |
| 貸倒引当預金取崩収入 | 10,000 | − | 10,000 | − | − | − | ▲ 10,000 | |
| 当期収入合計 | 17,757,979 | 14,092,567 | 31,850,546 | 19,293,985 | 15,764,471 | 35,058,457 | 3,207,911 | |
| 前期繰越収支差額 | 4,082,582 | 2,085,091 | 6,167,673 | 4,082,582 | 2,085,091 | 6,167,673 | 0 | |
| 収入合計 | 21,840,561 | 16,177,658 | 38,018,219 | 23,376,568 | 17,849,562 | 41,226,130 | 3,207,911 | |
| 支出の部 | ||||||||
| 業務費 | 17,673,013 | 14,585,781 | 32,258,794 | 13,912,264 | 12,564,095 | 26,476,359 | ▲ 5,782,434 | |
| 貸付業務費 | 295,000 | − | 295,000 | 88,114 | − | 88,114 | ▲ 206,885 | |
| 補助金 | 12,000,000 | 11,200,000 | 23,200,000 | 8,939,660 | 9,486,875 | 18,426,535 | ▲ 4,773,465 | |
| 海外協力援助費 | 1,976,000 | 1,824,000 | 3,800,000 | 1,893,328 | 1,747,687 | 3,641,015 | ▲ 158,984 | |
| 国内協力援助費 | 451,360 | 416,640 | 868,000 | 278,590 | 257,160 | 535,750 | ▲ 332,250 | |
| 情報公開費 | 765,000 | 135,000 | 900,000 | 689,014 | 121,590 | 810,605 | ▲ 89,394 | |
| 調査研究費 | 1,522,806 | 347,294 | 1,870,100 | 1,360,710 | 287,934 | 1,648,645 | ▲ 221,454 | |
| 特別協賛金 | 662,847 | 662,847 | 1,325,694 | 662,847 | 662,847 | 1,325,694 | - | |
| 管理費 | 1,126,369 | 967,054 | 2,093,423 | 1,024,306 | 879,411 | 1,903,717 | ▲ 189,705 | |
| 給与費 | 479,407 | 442,528 | 921,935 | 444,314 | 410,136 | 854,451 | ▲ 67,483 | |
| 退職手当 | 52,430 | 48,396 | 100,826 | 52,412 | 48,381 | 100,793 | ▲ 32 | |
| 福利厚生費 | 122,791 | 113,345 | 236,136 | 110,056 | 101,591 | 211,647 | ▲ 24,488 | |
| 諸謝金 | 19,262 | 17,781 | 37,043 | 8,496 | 7,842 | 16,338 | ▲ 20,704 | |
| 旅費交通費 | 31,690 | 29,252 | 60,942 | 22,778 | 21,026 | 43,804 | ▲ 17,137 | |
| 調査費 | 23,057 | 21,285 | 44,342 | 16,810 | 15,517 | 32,328 | ▲ 12,013 | |
| 事務諸費 | 94,878 | 87,580 | 182,458 | 89,737 | 82,834 | 172,572 | ▲ 9,885 | |
| ビル運営費 | 180,262 | 93,726 | 273,988 | 167,318 | 88,346 | 255,664 | ▲ 18,323 | |
| 雑費 | 122,592 | 113,161 | 235,753 | 112,379 | 103,735 | 216,114 | ▲ 19,638 | |
| 雑支出 | 5,200 | 4,800 | 10,000 | − | − | − | ▲ 10,000 | |
| 基本財産支出 | 2,400,000 | − | 2,400,000 | 2,400,000 | − | 2,400,000 | − | |
| 固定資産取得支出 | 260,800 | 39,200 | 300,000 | 171,119 | 8,642 | 179,762 | ▲ 120,237 | |
| 基金引当資産支出 | 10,000 | − | 10,000 | − | − | − | ▲ 10,000 | |
| 貸付基金引当資産支出 | 10,000 | − | 10,000 | − | − | − | ▲ 10,000 | |
| 特定預金支出 | 78,000 | 72,000 | 150,000 | 78,000 | 72,000 | 150,000 | − | |
| 退職給与引当預金支出 | 78,000 | 72,000 | 150,000 | 78,000 | 72,000 | 150,000 | − | |
| 予備費 | 287,179 | 508,823 | 796,002 | − | − | − | ▲ 796,002 | |
| 当期支出合計 | 21,840,561 | 16,177,658 | 38,018,219 | 17,585,690 | 13,524,149 | 31,109,840 | ▲ 6,908,378 | |
| 当期収支差額 | ▲ 4,082,582 | ▲ 2,085,091 | ▲ 6,167,673 | 1,708,295 | 2,240,321 | 3,948,616 | 10,116,289 | |
| 次期繰越収支差額 | − | − | − | 5,790,877 | 4,325,413 | 10,116,290 | 10,116,290 | |
| ＊記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 | ||||||||
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